Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035418
Monto de la Factura
₲ 32.201.800
Nro. Solicitud de Transferencia
150002
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.331.753
Retención DNCP
₲ 113.585
Retención IVA
₲ 878.231
Retención Renta
₲ 878.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175815
Monto Contrato
₲ 125.700.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.400.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.400.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas