Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 58.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.338.227
Retención DNCP
₲ 207.227
Retención IVA
₲ 1.602.273
Retención Renta
₲ 1.602.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170592
Monto Contrato
₲ 223.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.993.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.993.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas