Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001499
Monto de la Factura
₲ 538.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.074.000
Retención DNCP
₲ 1.988.500
Retención IVA
₲ 7.687.500
Retención Renta
₲ 15.375.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
117/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175818
Monto Contrato
₲ 1.545.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.160.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.554.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas