Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000248
Monto de la Factura
₲ 122.924.380
Nro. Solicitud de Transferencia
113828
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.785.826
Retención DNCP
₲ 433.588
Retención IVA
₲ 3.352.483
Retención Renta
₲ 3.352.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184014
Monto Contrato
₲ 5.632.112.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.297.248.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.297.248.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas