Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002946
Monto de la Factura
₲ 105.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.698.292
Retención DNCP
₲ 373.344
Retención IVA
₲ 2.886.682
Retención Renta
₲ 2.886.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-183419
Monto Contrato
₲ 210.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.044.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.044.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas