Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004990
Monto de la Factura
₲ 2.277.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60914
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50927
Monto Contrato
₲ 550.850.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.290.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.290.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional