Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002687
Monto de la Factura
₲ 286.656.693
Nro. Solicitud de Transferencia
158802
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.656.693
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-68135
Monto Contrato
₲ 409.509.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.485.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.485.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242825
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Proyectil Lacrimogeno, Granada de Mano, Balin de Goma, Cartuchos y Spray de Agente Incapacitante
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior