Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 47.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-55341
Monto Contrato
₲ 802.651.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.838.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.838.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241340
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Dpto.Identificaciones,ISEPOL y Jefaturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional