Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072417
Monto de la Factura
₲ 4.428.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
55/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50124
Monto Contrato
₲ 489.504.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.568.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.568.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230506
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias para Camiones, Articulos de electricidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional