Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031203
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
132/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-56772
Monto Contrato
₲ 116.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.016.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.016.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230831
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional