Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006077
Monto de la Factura
₲ 5.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.419.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
131/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-56771
Monto Contrato
₲ 992.666.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.858.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.858.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230831
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional