Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 10.673.775
Nro. Solicitud de Transferencia
110272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.673.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-57624
Monto Contrato
₲ 34.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.808.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.808.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional