Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002488
Monto de la Factura
₲ 243.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
174/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-60914
Monto Contrato
₲ 1.267.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.414.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.414.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional