Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 23.947.400
Nro. Solicitud de Transferencia
67432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.947.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-60968
Monto Contrato
₲ 38.134.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.773.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.773.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional