Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020909
Monto de la Factura
₲ 247.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-66966
Monto Contrato
₲ 2.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.925.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.925.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241641
Nombre de la Licitación
Servicios de Digitalización de Prontuarios y Actualización de Datos del Sistema A.F.I.S.
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior