Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 253.303.995
Nro. Solicitud de Transferencia
39050
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.303.995
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-61038
Monto Contrato
₲ 325.832.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.861.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.861.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional