Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 60.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74782
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-61659
Monto Contrato
₲ 877.790.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.450.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.450.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230317
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional