Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 2.532.456
Nro. Solicitud de Transferencia
109236
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.456
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50926
Monto Contrato
₲ 143.892.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.978.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.978.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional