Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 284.049.850
Nro. Solicitud de Transferencia
64545
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.049.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-68132
Monto Contrato
₲ 405.785.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.894.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.894.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242825
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Proyectil Lacrimogeno, Granada de Mano, Balin de Goma, Cartuchos y Spray de Agente Incapacitante
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior