Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012346
Monto de la Factura
₲ 90.821.021
Nro. Solicitud de Transferencia
105746
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.821.021
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-47373
Monto Contrato
₲ 4.687.120.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.435.332.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.435.332.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional