Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000683
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140589
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-53334
Monto Contrato
₲ 615.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.130.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.130.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior