Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012329
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-53334
Monto Contrato
₲ 615.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.130.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.130.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior