Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002698
Monto de la Factura
₲ 107.818.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.818.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
134/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-57059
Monto Contrato
₲ 128.403.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.882.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.882.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230831
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional