Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002319
Monto de la Factura
₲ 320.413.340
Nro. Solicitud de Transferencia
30644
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2010
Fecha de la Transferencia
25-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.413.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑANDE PO`A
RUC
80005078-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53418
Monto Contrato
₲ 640.827.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.415.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.415.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion