Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000191
Monto de la Factura
₲ 28.751.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.751.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-10420
Monto Contrato
₲ 223.571.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.284.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.284.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro