Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000510
Monto de la Factura
₲ 5.478.850
Nro. Solicitud de Transferencia
87497
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.478.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-10420
Monto Contrato
₲ 223.571.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.284.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.284.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro