Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132295
Monto de la Factura
₲ 22.608.350
Nro. Solicitud de Transferencia
55766
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.608.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7086
Monto Contrato
₲ 81.104.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.098.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.098.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro