Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006544
Monto de la Factura
₲ 1.334.814.888
Nro. Solicitud de Transferencia
30652
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2010
Fecha de la Transferencia
25-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.334.814.888
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53420
Monto Contrato
₲ 3.323.715.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.777.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.538.777.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion