Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0138074
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-10047
Monto Contrato
₲ 90.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro