Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 89.623.273
Nro. Solicitud de Transferencia
106343
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.623.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-14077
Monto Contrato
₲ 137.401.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.666.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.666.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep