Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001878
Monto de la Factura
₲ 132.317.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.317.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7417
Monto Contrato
₲ 287.231.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.151.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.151.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion