Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000231
Monto de la Factura
₲ 26.351.030
Nro. Solicitud de Transferencia
220414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.559.160
Retención DNCP
₲ 91.989
Retención IVA
₲ 718.664
Retención Renta
₲ 958.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11002-23-236148
Monto Contrato
₲ 26.351.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.559.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.559.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436163
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores