Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 764.489.996
Nro. Solicitud de Transferencia
222781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.504.676
Retención DNCP
₲ 2.668.765
Retención IVA
₲ 20.849.727
Retención Renta
₲ 27.799.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11002-23-236078
Monto Contrato
₲ 1.579.099.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.504.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.504.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436163
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores