Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 392.563.684
Nro. Solicitud de Transferencia
168418
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.896.963
Retención DNCP
₲ 1.450.616
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.216.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-196385
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.451.508.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.451.508.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardíacos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Plurianual 2020/2021
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social