Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 95.648.399
Nro. Solicitud de Transferencia
30223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.127.859
Retención DNCP
₲ 340.856
Retención IVA
₲ 2.608.593
Retención Renta
₲ 1.739.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGO MARCELLI RIVELA
RUC
526201-1
Número de Contrato
4/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58808
Monto Contrato
₲ 334.327.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.610.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.610.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert