Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0054331
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
68/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-55452
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.352.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.352.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados