Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020987
Monto de la Factura
₲ 6.054.405
Nro. Solicitud de Transferencia
35280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.054.405
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-46843
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.394.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.394.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226221
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2012)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados