Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019913
Monto de la Factura
₲ 15.592.445
Nro. Solicitud de Transferencia
22581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.592.445
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-46843
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.394.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.394.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226221
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2012)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados