Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031346
Monto de la Factura
₲ 13.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.047.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48376
Monto Contrato
₲ 113.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.557.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.557.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados