Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 32.988.750
Nro. Solicitud de Transferencia
160955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.371.703
Retención DNCP
₲ 117.559
Retención IVA
₲ 899.693
Retención Renta
₲ 599.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
322015_03
Código de Contratación (CC)
LP-23006-17-144018
Monto Contrato
₲ 246.738.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.644.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.644.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena