Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 131.966.071
Nro. Solicitud de Transferencia
169936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.876.293
Retención DNCP
₲ 465.480
Retención IVA
₲ 3.599.075
Retención Renta
₲ 3.599.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"AGRO FORESTAL SAN PEDRO S.A."
RUC
80049247-1
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23003-17-147293
Monto Contrato
₲ 296.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.885.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.522.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333304
Nombre de la Licitación
Construcción de Agencias del INDERT en el interior del País
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert