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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 11.198.024
Nro. Solicitud de Transferencia
171430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.358.671

Retención DNCP
₲ 39.498
Retención IVA
₲ 305.401
Retención Renta
₲ 305.401
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"AGRO FORESTAL SAN PEDRO S.A."
RUC
80049247-1
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23003-17-147293
Monto Contrato
₲ 296.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.885.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.522.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333304
Nombre de la Licitación
Construcción de Agencias del INDERT en el interior del País
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert