Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007143
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.690.728
Retención DNCP
₲ 202.272
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.107.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-25-253572
Monto Contrato
₲ 1.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.789.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.789.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462154
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE GUARDERIA PARA EL MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH