Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 968.639.570
Nro. Solicitud de Transferencia
136980
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.158.619
Retención DNCP
₲ 3.451.879
Retención IVA
₲ 26.417.443
Retención Renta
₲ 17.611.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118651
Monto Contrato
₲ 86.729.276.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.410.720.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.410.720.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion