Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005044
Monto de la Factura
₲ 541.717.820
Nro. Solicitud de Transferencia
151587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.759.930
Retención DNCP
₲ 2.123.534
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.834.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120282
Monto Contrato
₲ 541.717.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.759.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.759.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300815
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 20/2015 "IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2015-2016".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion