Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003019
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175440
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.579
Retención DNCP
₲ 23.876
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 121.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90258
Monto Contrato
₲ 2.235.346.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.859.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.065.859.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios