Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 427.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.016.415
Retención DNCP
₲ 1.525.222
Retención IVA
₲ 11.672.618
Retención Renta
₲ 7.781.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-95306
Monto Contrato
₲ 940.671.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.574.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.574.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271219
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas