Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022183
Monto de la Factura
₲ 6.594.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.594.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-54113
Monto Contrato
₲ 102.081.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.772.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.772.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas