Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006929
Monto de la Factura
₲ 55.572.750
Nro. Solicitud de Transferencia
72492
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.572.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66958
Monto Contrato
₲ 159.444.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.560.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.560.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas