Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0840417
Monto de la Factura
₲ 301.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-56457
Monto Contrato
₲ 367.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.180.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.180.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas